La distinta base è completamente integrata al magazzino e permette di compilare la lista dei componenti di ogni articolo, calcolare i costi del prodotto finito, impegnare e scaricare automaticamente i componenti elementari.
La struttura prevede una suddivisione in lista dei materiali e cicli di lavorazione (lista ordinata di fasi). Ogni fase di lavorazione viene assegnata ad un centro di costo (identificato con le capacità ed i costi espressi in minuti) e può essere definita come di solo attrezzaggio (tempo fisso) o di lavorazione (tempo variabile).
La distinta non ha limiti di componenti o di sottodistinte ed esistono procedure che aggiornano in modo automatico il costo dei prodotti finiti a partire dal costo dei componenti; è possibile sostituire componenti e stabilire le date di inizio e di fine validità e l'esatta composizione di un prodotto ad una certa data (rintracciabilità) mantenendo inalterati i documenti di produzione in essere.
In fase di emissione documento (ordine di lavorazione, carico da produzione, ecc.) è possibile esplodere la distinta base per modificarne la composizione rispetto allo standard ed inoltre stampare la quantità da produrre per più livelli di distinta confrontandola con la giacenza di magazzino.

L'obiettivo è rilevare le presenze degli operai sui cantieri, dettagliare le ore eseguite nei limiti di tempo scelti dall'utente con descrizione dei lavori eseguiti per ogni fase di lavorazione o centro di costo.
Dai reports di stampa si potrà rilevare con risultati analitici e sintetici la posizione, in un determinato periodo, di ogni operaio e il riepilogo della manodopera direttamente valorizzata nel controllo di gestione, unitamente a materiali, costi diretti e indiretti provenienti dalle altre gestioni.

Il modulo della “Gestione Dotazioni Operai”, è stato realizzato per integrare e completare la gestione risorse relativa ai dipendenti e va a costituire una parte integrante della stessa.
In sostanza la procedura permette di inserire tutte le attrezzature, i D.P.I. e il vestiario che vengono utilizzati dagli operai. Tali articoli così inseriti potranno quindi essere acquistati e/o trasferiti come un qualsiasi articolo di magazzino direttamente dalla gestione documenti.
Degli stessi articoli si potrà visualizzare e stampare tutta la movimentazione ottenendo resoconti dettagliati analitici, sintetici e riepilogativi sulle dotazioni assegnate, necessari anche ai fini dell'inventario di magazzino. 

Scopo della procedura è di gestire all'interno di un unico programma l'attività dello smaltimento rifiuti e la compilazione della modulistica necessaria allo svolgimento di tale attività.
Il programma consente di creare una tabella con l'elenco dei destinatari del rifiuto, di associare ai prodotti il codice CER gestito in apposita tabella, di compilare i formulari per il trasporto dei rifiuti, di gestire lo scarico dei rifiuti dopo essere stati trattati. Vengono inoltre fornite precompilate la tabella dei codici CER e la tabella dei codici si smaltimento/recupero.
E' prevista la gestione dei registri fiscali con l'indicazione di tutti i formulari di carico e la registrazione cumulativa degli scarichi effettuati in un giorno. La procedura consente inoltre di effettuare sia le stampe fiscali che quelle statistiche finalizzate ad ottenere resoconti omogenei e ottenere i dati per la compilazione della dichiarazione MUD. E' possibile gestire casi particolari quali: trasporto c/terzi(trasportatore diverso da produttore rifiuto), MUD trasporto c/terzi ( destinatario = trasportatore) prestampa formulari( produttore = sempre a destinatario).

E’ un vero e proprio pannello di controllo per esaminare i dati e renderli immediatamente disponibili per la gestione dei processi decisionali.
Il CRUSCOTTO DIREZIONALE permette di:
- Visualizzare dati in forma tabellare
- Possibilità di ordinare i dati secondo colonne a proprio piacimento
- Le colonne si possono spostare con un semplice tocco del mouse, creando stampe nella disposizione che più si desidera
- Le colonne si possono scegliere a proprio piacimento, eliminando quelle che non interessa stampare
- Possibilità di stampare dati posizionandoli su più righe
- Possibilità di stampare testi a proprio piacimento unitamente ai report di stampa
- Facilità nel colorare le stampe a proprio piacimento

Il CRUSCOTTO DIREZIONALE inoltre consente di “graficare” tutti i dati presenti nelle stampe:
- Oltre 20 tipi di grafici disponibili
- Facilità di personalizzazione dei grafici: tutto è guidato tramite wizard
- Possibilità di scegliere colori a proprio piacimento
- Possibilità di inserire titoli, costanti, bande colorate
- I grafici 3D possono essere ruotati con un click del mouse

La distinta base è completamente integrata al magazzino e permette di compilare la lista dei componenti di ogni articolo, calcolare i costi del prodotto finito, impegnare e scaricare automaticamente i componenti elementari.
La struttura prevede una suddivisione in lista dei materiali e cicli di lavorazione (lista ordinata di fasi). Ogni fase di lavorazione viene assegnata ad un centro di costo (identificato con le capacità ed i costi espressi in minuti) e può essere definita come di solo attrezzaggio (tempo fisso) o di lavorazione (tempo variabile).
La distinta non ha limiti di componenti o di sottodistinte ed esistono procedure che aggiornano in modo automatico il costo dei prodotti finiti a partire dal costo dei componenti; è possibile sostituire componenti e stabilire le date di inizio e di fine validità e l'esatta composizione di un prodotto ad una certa data (rintracciabilità) mantenendo inalterati i documenti di produzione in essere.
In fase di emissione documento (ordine di lavorazione, carico da produzione, ecc.) è possibile esplodere la distinta base per modificarne la composizione rispetto allo standard ed inoltre stampare la quantità da produrre per più livelli di distinta confrontandola con la giacenza di magazzino.

L'obiettivo è rilevare le presenze degli operai sui cantieri, dettagliare le ore eseguite nei limiti di tempo scelti dall'utente con descrizione dei lavori eseguiti per ogni fase di lavorazione o centro di costo.
Dai reports di stampa si potrà rilevare con risultati analitici e sintetici la posizione, in un determinato periodo, di ogni operaio e il riepilogo della manodopera direttamente valorizzata nel controllo di gestione, unitamente a materiali, costi diretti e indiretti provenienti dalle altre gestioni.

Il modulo della “Gestione Dotazioni Operai”, è stato realizzato per integrare e completare la gestione risorse relativa ai dipendenti e va a costituire una parte integrante della stessa.
In sostanza la procedura permette di inserire tutte le attrezzature, i D.P.I. e il vestiario che vengono utilizzati dagli operai. Tali articoli così inseriti potranno quindi essere acquistati e/o trasferiti come un qualsiasi articolo di magazzino direttamente dalla gestione documenti.
Degli stessi articoli si potrà visualizzare e stampare tutta la movimentazione ottenendo resoconti dettagliati analitici, sintetici e riepilogativi sulle dotazioni assegnate, necessari anche ai fini dell'inventario di magazzino. 

Scopo della procedura è di gestire all'interno di un unico programma l'attività dello smaltimento rifiuti e la compilazione della modulistica necessaria allo svolgimento di tale attività.
Il programma consente di creare una tabella con l'elenco dei destinatari del rifiuto, di associare ai prodotti il codice CER gestito in apposita tabella, di compilare i formulari per il trasporto dei rifiuti, di gestire lo scarico dei rifiuti dopo essere stati trattati. Vengono inoltre fornite precompilate la tabella dei codici CER e la tabella dei codici si smaltimento/recupero.
E' prevista la gestione dei registri fiscali con l'indicazione di tutti i formulari di carico e la registrazione cumulativa degli scarichi effettuati in un giorno. La procedura consente inoltre di effettuare sia le stampe fiscali che quelle statistiche finalizzate ad ottenere resoconti omogenei e ottenere i dati per la compilazione della dichiarazione MUD. E' possibile gestire casi particolari quali: trasporto c/terzi(trasportatore diverso da produttore rifiuto), MUD trasporto c/terzi ( destinatario = trasportatore) prestampa formulari( produttore = sempre a destinatario).

E’ un vero e proprio pannello di controllo per esaminare i dati e renderli immediatamente disponibili per la gestione dei processi decisionali.
Il CRUSCOTTO DIREZIONALE permette di:
- Visualizzare dati in forma tabellare
- Possibilità di ordinare i dati secondo colonne a proprio piacimento
- Le colonne si possono spostare con un semplice tocco del mouse, creando stampe nella disposizione che più si desidera
- Le colonne si possono scegliere a proprio piacimento, eliminando quelle che non interessa stampare
- Possibilità di stampare dati posizionandoli su più righe
- Possibilità di stampare testi a proprio piacimento unitamente ai report di stampa
- Facilità nel colorare le stampe a proprio piacimento

Il CRUSCOTTO DIREZIONALE inoltre consente di “graficare” tutti i dati presenti nelle stampe:
- Oltre 20 tipi di grafici disponibili
- Facilità di personalizzazione dei grafici: tutto è guidato tramite wizard
- Possibilità di scegliere colori a proprio piacimento
- Possibilità di inserire titoli, costanti, bande colorate
- I grafici 3D possono essere ruotati con un click del mouse

La gestione prevede il controllo completo di tutta l'area amministrativa attraverso registrazioni contabili con aggiornamento diretto di scadenziari attivi e passivi nella moneta primaria di conto e in valuta; partitari, archivio ritenute d'acconto e reports riferiti a compensi a terzi, gestione delle scritture integrative di bilancio, reports di bilanci in diverse forme e riclassificati per bilancio civile o altro direttamente esportati in word processor per windows; gestione automatizzata distinte incassi e pagamenti Home Banking; gestione automatica acquisti e cessioni intracomunitarie (modelli INTRA); stampe contabili e dichiarazioni I.V.A che soddisfano gli obblighi fiscali dell'impresa.

Particolarità della gestione è la diretta integrazione con il controllo di gestione per la valorizzazione immediata sul cantiere dei costi diretti imputati attraverso qualsiasi registrazione contabile di prima nota.

La legge 136/2010 (”Piano straordinario contro le mafie”), entrata in vigore il 7 settembre 2010, dispone che per consentire la Tracciabilità dei pagamenti, appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico, con divieto di impiegare denaro contante. Per consentire una maggiore trasparenza, il bonifico bancario o postale deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico.

La procedura permetterà di associare ad ogni destinazione il codice CUP assegnato dall’ente pubblico e la propria banca con il conto autorizzato alle transazioni finanziarie.

Nei documenti emessi o registrati verranno associati il CUP e la banca in modo che possano essere trascritti  nella stampa del documento stesso.

Il codice CUP sarà assegnato automaticamente alle scadenze generate dal documento. Le stesse scadenze saranno proposte per il pagamento o l’incasso sulla banca specificata.

Per le registrazioni effettuate da prima nota verrà richiesto il cantiere in fase di creazione delle scadenze in modo che sia possibile assegnare il CUP e la banca.

Con questo nuovo modulo sarà quindi possibile gestire i nuovi adempimenti con un impatto minimo sul flusso di lavoro. Centralizzando la gestione del CUP si eviteranno possibili dimenticanze o errori nella trascrizione del codice su documenti e distinte di pagamento, allo stesso modo l’assegnazione automatica della banca permetterà di evitare l’utilizzo di conti non autorizzati per l’appalto.

Questo modulo permetterà l’importazione dei dati disponibili dell’Home Banking creando automaticamente le registrazioni contabili di prima nota, registrazioni relative alla contabilizzazione in portafoglio degli effetti, alla contabilizzazione a banca e alla registrazione degli insoluti, sia per quello che riguarda gli effetti attivi che passivi.
Inoltre il sistema importerà l’estratto conto della banca ed in un’apposita maschera proporrà gli accoppiamenti con le scadenze per la riconciliazione dei dati.

Con questo nuovo modulo è possibile controllare le condizioni bancarie applicate dalle varie banche nei nostri confronti.
La procedura gestisce anche i tassi di interesse legati all’euribor e gestisce in maniera differenziata i tassi entro e fuori fido.
Tutte le condizioni hanno una data di inizio validità per poter gestire i cambiamenti di condizioni nel tempo.
La procedura permette inoltre di confrontare le condizioni applicate dalle banche per lo stesso tipo di operazione, gestire le date valuta e stampare un estratto conto simile a quello inviato dalla banca.
Inoltre è possibile ottenere un prospetto interessi e spese da confrontare con quello inviatoci dalla banca.

Con questo nuovo modulo potrete facilmente tenere sotto controllo la situazione finanziaria del vostro cantiere, gestendo non solo le consuete scadenze delle fatture, ma anche previsioni di incassi e pagamenti a livello dei cantieri.
E’ dunque possibile caricare in maniera semplice e scadenziare documenti come ordini e contratti.
Il programma dispone di un tool visuale che vi permetterà di controllare la disponibilità finanziaria presente e futura in maniera immediata, con tutte le entrate, le uscite e le vostre linee di credito rappresentate graficamente.
Consente inoltre di individuare le scadenze che non sono pagabili e posticiparle con un semplice click del mouse

Questo modulo consente di gestire una comunicazione efficace con i clienti relativamente a problematiche di recupero crediti. Lo strumento è flessibile e permette di utilizzare tipologie di solleciti diversificate per contenuto, forma e gravità in relazione al numero di solleciti emessi consentendo, attraverso l’uso di una semplice interfaccia, la completa personalizzazione dei testi e/o di lettere tipo. Lo scadenziario è aggiornato automaticamente e per ogni scadenza memorizza la data dell’ultima notifica, la tipologia ed il numero dei solleciti inviati.
Una procedura guidata consente di stampare o inviare via mail lettere di sollecito, per i clienti selezionati, con la possibilità di applicare un importo di spese fisse per scadenza sollecitata e/o una % di interessi moratori per i giorni di ritardato pagamento. La procedura prevede anche di memorizzare la storia del recupero crediti per poter meglio gestire i dialoghi intercorsi nel tempo con il cliente e la possibilità di gestire dei piani di rientro in modo che l’utente possa chiudere una o più scadenze e riemetterle in date differenti.
 

Questo modulo consente di gestire i rapporti tra le società cooperative ed i soci prestatari di denaro, eseguendo il calcolo dei numeri contabili e degli interessi.

Questo modulo consente di inviare al proprio commercialista le presenze dei dipendenti registrate in Project. Il formato di esportazione è compatibile con i principali software di gestione paghe.

La procedura permette di archiviare e gestire contabilmente le ritenute a garanzia concordate, sulle prestazioni dei subappaltatori negli Stati di Avanzamento Lavori.
E' possibile definire un documento che rileva la percentuale di ritenuta a garanzia concordata e ne esegue una registrazione in analitica cantieri, scadenziari e contabilità generale differenziando ritenute e costi.
Il programma consente di gestire liberamente la fatturazione delle ritenute a garanzia sia della parte relativa alle ritenute in cui vengono distinti i costi delle prestazioni dal valore delle ritenute, sia delle sole prestazioni al netto delle ritenute.
Ciò consente di ottenere visibilità delle ritenute sul cantiere, nello scadenziario e nella contabilità generale attraverso l'imputazione di un' unica riga di registrazione.
Questo modulo può essere utilizzato per la gestione attiva e/o passiva delle ritenute, quindi per quelle concordate con fornitori, subappaltatori o verso clienti.
E' previsto uno stretto legame al modulo “Gestione S.a.l.” per ottimizzare il flusso delle informazioni.

Il modulo consente di verificare l’avvenuta ricezione della documentazione che i subappaltanti devono presentare ai propri subappaltatori secondo il regolamento del 25 Febbraio 2008 del ministero delle finanze e del ministero del welfare.Consente inoltre di monitorare la ricezione dei Durc e dei relativi prospetti analitici con il dettaglio delle retribuzioni, bloccando i pagamenti al subappaltatore nel caso in cui esso non sia in regola con tale documentazione ed avvisando l’utente con una scadenza generica quando stanno per scadere i durc dei vari fornitori (ammesso che si possieda il suddetto modulo).
E’ possibile tenere traccia di tutti gli operai del subappaltatore, che lavorano su di un cantiere in subappalto monitorando anche la ricezione della documentazione relativa agli F24 dei Lavoratori stessi. Anche in questo caso il modulo si occupa di bloccare i pagamenti al subappaltatore non in regola.

La gestione prevede il controllo completo di tutta l'area amministrativa attraverso registrazioni contabili con aggiornamento diretto di scadenziari attivi e passivi nella moneta primaria di conto e in valuta; partitari, archivio ritenute d'acconto e reports riferiti a compensi a terzi, gestione delle scritture integrative di bilancio, reports di bilanci in diverse forme e riclassificati per bilancio civile o altro direttamente esportati in word processor per windows; gestione automatizzata distinte incassi e pagamenti Home Banking; gestione automatica acquisti e cessioni intracomunitarie (modelli INTRA); stampe contabili e dichiarazioni I.V.A che soddisfano gli obblighi fiscali dell'impresa.

Particolarità della gestione è la diretta integrazione con il controllo di gestione per la valorizzazione immediata sul cantiere dei costi diretti imputati attraverso qualsiasi registrazione contabile di prima nota.

La legge 136/2010 (”Piano straordinario contro le mafie”), entrata in vigore il 7 settembre 2010, dispone che per consentire la Tracciabilità dei pagamenti, appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico, con divieto di impiegare denaro contante. Per consentire una maggiore trasparenza, il bonifico bancario o postale deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico.

La procedura permetterà di associare ad ogni destinazione il codice CUP assegnato dall’ente pubblico e la propria banca con il conto autorizzato alle transazioni finanziarie.

Nei documenti emessi o registrati verranno associati il CUP e la banca in modo che possano essere trascritti  nella stampa del documento stesso.

Il codice CUP sarà assegnato automaticamente alle scadenze generate dal documento. Le stesse scadenze saranno proposte per il pagamento o l’incasso sulla banca specificata.

Per le registrazioni effettuate da prima nota verrà richiesto il cantiere in fase di creazione delle scadenze in modo che sia possibile assegnare il CUP e la banca.

Con questo nuovo modulo sarà quindi possibile gestire i nuovi adempimenti con un impatto minimo sul flusso di lavoro. Centralizzando la gestione del CUP si eviteranno possibili dimenticanze o errori nella trascrizione del codice su documenti e distinte di pagamento, allo stesso modo l’assegnazione automatica della banca permetterà di evitare l’utilizzo di conti non autorizzati per l’appalto.

Questo modulo permetterà l’importazione dei dati disponibili dell’Home Banking creando automaticamente le registrazioni contabili di prima nota, registrazioni relative alla contabilizzazione in portafoglio degli effetti, alla contabilizzazione a banca e alla registrazione degli insoluti, sia per quello che riguarda gli effetti attivi che passivi.
Inoltre il sistema importerà l’estratto conto della banca ed in un’apposita maschera proporrà gli accoppiamenti con le scadenze per la riconciliazione dei dati.

Con questo nuovo modulo è possibile controllare le condizioni bancarie applicate dalle varie banche nei nostri confronti.
La procedura gestisce anche i tassi di interesse legati all’euribor e gestisce in maniera differenziata i tassi entro e fuori fido.
Tutte le condizioni hanno una data di inizio validità per poter gestire i cambiamenti di condizioni nel tempo.
La procedura permette inoltre di confrontare le condizioni applicate dalle banche per lo stesso tipo di operazione, gestire le date valuta e stampare un estratto conto simile a quello inviato dalla banca.
Inoltre è possibile ottenere un prospetto interessi e spese da confrontare con quello inviatoci dalla banca.

Con questo nuovo modulo potrete facilmente tenere sotto controllo la situazione finanziaria del vostro cantiere, gestendo non solo le consuete scadenze delle fatture, ma anche previsioni di incassi e pagamenti a livello dei cantieri.
E’ dunque possibile caricare in maniera semplice e scadenziare documenti come ordini e contratti.
Il programma dispone di un tool visuale che vi permetterà di controllare la disponibilità finanziaria presente e futura in maniera immediata, con tutte le entrate, le uscite e le vostre linee di credito rappresentate graficamente.
Consente inoltre di individuare le scadenze che non sono pagabili e posticiparle con un semplice click del mouse

Questo modulo consente di gestire una comunicazione efficace con i clienti relativamente a problematiche di recupero crediti. Lo strumento è flessibile e permette di utilizzare tipologie di solleciti diversificate per contenuto, forma e gravità in relazione al numero di solleciti emessi consentendo, attraverso l’uso di una semplice interfaccia, la completa personalizzazione dei testi e/o di lettere tipo. Lo scadenziario è aggiornato automaticamente e per ogni scadenza memorizza la data dell’ultima notifica, la tipologia ed il numero dei solleciti inviati.
Una procedura guidata consente di stampare o inviare via mail lettere di sollecito, per i clienti selezionati, con la possibilità di applicare un importo di spese fisse per scadenza sollecitata e/o una % di interessi moratori per i giorni di ritardato pagamento. La procedura prevede anche di memorizzare la storia del recupero crediti per poter meglio gestire i dialoghi intercorsi nel tempo con il cliente e la possibilità di gestire dei piani di rientro in modo che l’utente possa chiudere una o più scadenze e riemetterle in date differenti.
 

Questo modulo consente di gestire i rapporti tra le società cooperative ed i soci prestatari di denaro, eseguendo il calcolo dei numeri contabili e degli interessi.

Questo modulo consente di inviare al proprio commercialista le presenze dei dipendenti registrate in Project. Il formato di esportazione è compatibile con i principali software di gestione paghe.

La procedura permette di archiviare e gestire contabilmente le ritenute a garanzia concordate, sulle prestazioni dei subappaltatori negli Stati di Avanzamento Lavori.
E' possibile definire un documento che rileva la percentuale di ritenuta a garanzia concordata e ne esegue una registrazione in analitica cantieri, scadenziari e contabilità generale differenziando ritenute e costi.
Il programma consente di gestire liberamente la fatturazione delle ritenute a garanzia sia della parte relativa alle ritenute in cui vengono distinti i costi delle prestazioni dal valore delle ritenute, sia delle sole prestazioni al netto delle ritenute.
Ciò consente di ottenere visibilità delle ritenute sul cantiere, nello scadenziario e nella contabilità generale attraverso l'imputazione di un' unica riga di registrazione.
Questo modulo può essere utilizzato per la gestione attiva e/o passiva delle ritenute, quindi per quelle concordate con fornitori, subappaltatori o verso clienti.
E' previsto uno stretto legame al modulo “Gestione S.a.l.” per ottimizzare il flusso delle informazioni.

Il modulo consente di verificare l’avvenuta ricezione della documentazione che i subappaltanti devono presentare ai propri subappaltatori secondo il regolamento del 25 Febbraio 2008 del ministero delle finanze e del ministero del welfare.Consente inoltre di monitorare la ricezione dei Durc e dei relativi prospetti analitici con il dettaglio delle retribuzioni, bloccando i pagamenti al subappaltatore nel caso in cui esso non sia in regola con tale documentazione ed avvisando l’utente con una scadenza generica quando stanno per scadere i durc dei vari fornitori (ammesso che si possieda il suddetto modulo).
E’ possibile tenere traccia di tutti gli operai del subappaltatore, che lavorano su di un cantiere in subappalto monitorando anche la ricezione della documentazione relativa agli F24 dei Lavoratori stessi. Anche in questo caso il modulo si occupa di bloccare i pagamenti al subappaltatore non in regola.